风险自查报告 篇1

　　环境风险自查报告

　　1、前言

　　作为一家企业，环境保护和安全生产是我们必须承担的责任。本次自查的目的是制定有效措施和提高环保管理水平，以确保我们的业务能够获得生态文明建设的支持并得到稳定长期的发展。

　　2、环境法律法规合规状况

　　该公司一直致力于保护环境和安全生产，我们严格遵守相关法律法规和标准，检查结果如下：

　　（1）环境管理法律法规合规状况

　　我们在管理体系建设方面取得了一定的进展，各项法律法规均能够做到严格执行。

　　（2）废水管理法律法规合规状况

　　2000年订单63号中关于水污染防治监督管理工作的规定，我们已能够严格执行，能够节约使用水资源，按规定处理排放废水。

　　（3）废气管理法律法规合规状况

　　我们根据国家环保部各项标准进行科学规划和布局，构建取风亭、烟囱等排放设施，在保证生产的同时，能够减少大气污染问题。

　　（4）环保投资合规状况

　　我们每年都会对环保进行相应的投资，以确保我们的环保设施能够正常运转，对环境的影响可以得到一定的降低。

　　3、环境管理制度

　　（1）环境管理体系建设情况

　　我们已建立健全了ISO14001环境管理体系，并取得了检验机构的认证。每年进行一次环境风险评估，并对评估结果进行总结，及时改进环境管理体系。

　　（2）培训管理制度

　　我们制定了环境保护法律法规和环境管理制度的培训大纲，并对员工进行了培训。我们还制定了环境管理制度，并通过定期培训和专项考核，确保员工能够熟悉和理解企业在生产经营过程中的环保要求，保证员工的环保意识。

　　4、环保设施状况

　　（1）环保设施运行状况

　　我们的环保设施运行情况稳定，没有发生过大的故障。我们每年都会对环保设施进行检测和维护，以保证设施的正常运行。

　　（2）排放指标是否达标

　　我们的废水和废气排放一直稳定在环保标准的要求范围之内。

　　5、环保影响评估

　　我们已经完成了预计的环保影响评估，得到了省环保局的验收签字。我们也进行了一些技术上的探索，通过煤气化和生物工艺等技术加强污染处理和废弃物回收利用，减少环保风险和企业负担。

　　6、建议和总结

　　我们认为环保管理体系建设应成为企业管理体系的一部分。我们将再接再厉，加大环保投入，加强环保管理和维护，热烈欢迎各监管部门、主管单位和社会公众对我公司的监督管理和评价监察，并在这些基础上调整自身的管理体系，探讨和推广一些环保新技术，创新环保理念，发挥企业在推动国家环保产业化方面的贡献。

风险自查报告 篇2

　　环境风险自查报告

　　一、项目名称：XXX公司环境风险自查报告

　　二、自查背景

　　近年来，环境保护意识逐渐提高，环境风险成为企业可持续发展的重要问题。本次自查旨在全面了解我公司存在的环境风险及其潜在对策，以便采取相应的措施，确保公司在环境管理方面达到国家和行业的要求。

　　三、自查内容

　　1. 排放源管理：自查了解公司生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物等排放源情况，是否符合国家和地方的排放标准，是否存在超标排放的情况。

　　2. 废物处理：自查了解公司废弃物的处理方式，是否规范、合法，是否存在对环境造成污染的潜在风险。

　　3. 化学品管理：自查了解公司化学品的管理情况，包括采购、储存、使用和废弃等环节，是否符合相关的法律法规和安全操作规程。

　　4. 环境应急管理：自查了解公司在突发环境事件发生时的应急预案和管理措施，是否能及时有效地处理环境风险事件。

　　5. 环境监测：自查了解公司的环境监测设施和运行情况，是否能准确监测出污染物的浓度和排放量，并及时报告相关部门。

　　6. 环保法律法规合规性：自查了解公司的环保法律法规合规性，包括环境影响评价、排污许可证、环境行政许可等是否符合要求。

　　7. 生态保护措施：自查了解公司是否采取了生态保护措施，如生态修复、植被保护等，以减少对生态环境的负面影响。

　　四、自查结果

　　1. 排放源管理：公司的废气排放经过处理设备达标排放，废水排放经过污水处理厂处理达标排放，固体废弃物得到妥善处理，

　　2. 废物处理：废弃物按照相关法律法规进行分类、储存和运输，定期委托专业公司进行无害化处理或者处置。

　　3. 化学品管理：公司建立了化学品台帐，采购、储存、使用和废弃均遵循相关的法律法规和安全操作规程。

　　4. 环境应急管理：公司制定了应急预案，并定期组织演练，能够及时有效地处理突发环境事件。

　　5. 环境监测：公司的环境监测设施完备，并由专业人员进行运维和数据分析，能够准确监测出污染物的浓度和排放量。

　　6. 环保法律法规合规性：公司对环保法律法规高度重视，按照要求完成了环境影响评价报告、取得排污许可证、环境行政许可等手续。

　　7. 生态保护措施：公司在生产过程中采取了生态保护措施，包括保护植被、规范围地使用等，以减少对生态环境的影响。

　　五、自查结论

　　根据自查结果，公司的环境风险管理工作相对较好，各项指标均符合国家和行业的相关要求。公司将继续加强环境风险管理工作，探索有效的环境保护措施，并逐步提升公司的环境绩效，以实现可持续发展。

　　六、自查建议

　　1. 进一步提高环境风险意识，加强员工环境保护知识的培训和教育。

　　2. 定期进行环境风险自查和评估，及时修正发现的问题并进行整改，将环境风险管理纳入公司日常经营决策的重要因素。

　　3. 加强与环境管理相关的信息发布和沟通，提高企业的社会责任感，增强企业形象和信誉度。

　　七、备注

　　本次自查涉及到大量的数据和信息，自查报告仅为汇总和总结，具体的自查数据和资料请参见自查原始记录和相关附件。

风险自查报告 篇3

　　环境风险自查报告

　　主题：建设绿色低碳环保社会的必要性与挑战

　　一、引言

　　自然环境是人类生活和发展的基础，然而，当前全球环境问题日益严峻，气候变化、空气污染、水资源短缺等问题严重影响了人类的生存和发展。因此，建设绿色低碳环保社会已成为全球的共识和努力方向。本次环境风险自查报告将从绿色低碳环保的必要性和面临的挑战两个方面进行分析。

　　二、建设绿色低碳环保社会的必要性

　　1. 人类健康与生存需要：环境污染不仅对自然生态系统造成破坏，还对人类的身体健康产生直接影响。绿色低碳环保社会将减少污染物的排放，改善空气质量，提升人类健康水平。

　　2. 资源可持续利用：以往的发展模式依赖于对自然资源的过度开采，而这种发展方式是不可持续的。建设绿色低碳环保社会，可以推进资源的循环利用，实现资源的可持续发展。

　　3. 经济发展的动力：转型为绿色低碳环保社会将在经济发展中创造新的机会和动力。绿色产业的发展将带动经济增长，提高就业率，形成良性循环。

　　三、面临的挑战

　　1. 技术和资金支持：建设绿色低碳环保社会需要依靠先进技术和大量的投资。在发展中国家和一些地区，技术和资金支持的不足是一个重要的挑战。

　　2. 政策与法律框架：建设绿色低碳环保社会需要制定完善的政策和法律框架，以引导和规范各方行为。然而，在制定和实施相关政策和法律过程中，可能会面临利益冲突和实施难题。

　　3. 意识与教育认知：建设绿色低碳环保社会需要整个社会的共同参与。然而，公众的意识与教育认知水平是不均衡的，这会影响社会行为的转型和改变。

　　四、解决方案与建议

　　1. 科技创新：投入更多的资源和资金，加大对绿色低碳环保相关科技的研发和创新。推动先进技术的普及和应用，提高环保产业的竞争力。

　　2. 政策与法律支持：加强政府的政策引导，通过制定相关法律法规，激励企业和个人参与环保行动。鼓励环保志愿者组织和社会力量开展环保活动。

　　3. 公众教育与参与：加强环保意识教育，提高公众对环境保护的认知水平。鼓励公众参与到环保行动中，如垃圾分类、减少能源消耗等。

　　4. 国际合作与共享：加强与其他国家的合作，共同面对全球环境问题。分享经验和技术，推动绿色低碳环保社会的全球发展。

　　五、结论

　　建设绿色低碳环保社会是人类生存和发展的必然选择，也是解决当前全球环境问题的关键。虽然面临一些困难和挑战，但只要各方共同努力并积极采取行动，必将能够实现绿色低碳环保社会的目标，让我们的地球成为一个更美好的家园。

　　以上是环境风险自查报告的相关主题范文，在1000字范围内给出了建设绿色低碳环保社会的必要性及面临的挑战，并提出了解决方案和建议。

风险自查报告 篇4

　　当前世界所面临的风险有恐怖袭击、黑客、 网络侵袭、电脑病毒、自然灾害、大规模停电、罢工、环保、市场恶性竞争、企业倒闭等,近年来发生的“9.11”、“sars”事件、印度洋海啸等给国家和企业带来重大的损失。在金融领域,重大灾害事故亦不鲜见,xx年11月日本东京证券交易所由于 系统故障,所有股票、可转换公司债、信托投资等共计2,520个品种暂停交易,整个上午无法进行主要交易;xx年6月17日，由于沙巴体育官网：信用卡系统解决方案公司 cardsystems 的安全漏洞，导致4000万用户的银行资料被泄漏，其中包括 master 公司的1390万用户、visa 的2200万客户；xx年4月,银联全国跨行交易系统瘫痪6小时,国内大部分商户的pos机无法刷卡,所有银行的atm终端无法跨行操作,造成了重大社会影响等等一系列的事件。由此可见金融业务数据大集中的同时，客观上也把风险集中和放大起来。

　　根据权威机构统计，沙巴体育官网：在近间遭遇过灾难事件的公司中，有55%的公司马上倒闭，因为数据丢失造成业务无法持续，有29%的公司在两年之内倒闭。

　　据gartner group统计，在经历大型灾难事件而导致系统停运的公司中，有2/5左右再也没有恢复运营，剩下的公司中也有接近1/3在两年内破产。9.11事件中，1200家企业受灾，400家企业启动了灾难恢复计划，其中摩根士丹利公司几天后在新泽西州恢复营业，而无灾备能力的企业损失惨重

　　世界各国的案例表明,传统的业务管理方法及流程,在遭遇灾害事件时常常不堪一击。越来越多的危机事件的影响使人们认识到,只有构建真正有效 应对危机事件的管理体系,使管理科学化、手段现代化,才能保证业务的连续运行,实现企业的可持续发展。在此背景下,业务持续管理 (bcm)应运而生。bcm的重要性显著增加,在英国,拥有行之有效的业务持续 计划,已成为企业上市的基本要求;沙巴体育官网：企业法对业务持续管理的具体措施也有明确要求;新加坡已拥有多个保证业务连续性的标准流程和管理规范,其金融局已经制定了业务持续管理的指导规范和管理标准。

　　近年来,我国金融机构在it系统的连续性计划方面做了不少工作,不少机构投入大量资源建立灾难备份中心,制定了it系统业务连续性计划,在技术层面上开展灾备演练,积累了宝贵的经验。但还是存在着重建设轻保障；业务连续性管理体系建设难；监管考核工作难的问题，虽然建立起了完善的灾备系统，但是由于平常没有做过系统演练，当真正问题出现的时候谁都不敢轻易切换系统，生怕切换后导致无法切换回来的情况。同时从总体上看,我国金融机构业务连续性管理主要工作仍停留在it系统灾难恢复的技术层面,仍未建立以全面业务恢复为目标的全面业务连续性管理的需求规划、应急响应策略、流程和持续维护等机制。

　　商业银行业务连续性管理情况引起监管机构的高度关注,银监会加强了银行业全面业务连续性管理监控,监管力度不断加大,“十二五规划”中已经把信息科技全面纳入到风险管理体制中。商业银行不但要加强信用风险管理，市场风险管理同时还要加强操作风险管理，强调过程管理，kpi机制，引入流程化管理，建立一体化管理平台【包括运维中心体系建设，开发中心体系建设和安全中心体系建设】加强运维，开发，安全中心的横向协助能力，当然，运维中心和开发中心，监管部门和安全中心的纵向协助能力的建设也是非常重要。

　　监管指引还强调将“业务连续性计划的监管控制”作为一个独立的评价部分,要求各家银行进行自我评估。银监会召开专门会议对评估情况进行了通报和分析,表示将把业务连续性规划纳入银行风险的监管体系之中,并将组织人员对各家银行的整改情况组织现场检查。根据监管要求及内部管理需要,部分商业银行已着手开展业务连续性规划设计工作,但业务连续性管理工作对国内银行业而言是全新领域,目前国内金融机构此项工作还处于“摸着石头过河”的阶段,各机构源投入、开展情况各不相同。

　　商业银行业务连续性管理体系应涵盖业务经营、运营支持、后勤保障等所有业务板块,涵盖事前、事中、事后等全程管理,构建完善业务连续性管理体系是一项长期性、系统性工程。

　　业务连续性管理的目标是:提高商业银行抵御危机事件的能力,有效消除或抵御潜在的风险,迅速处置,阻止或抵消不确定事件造成的威胁,并对存在的薄弱环节持续改进完善,确保商业银行日常业务平稳运行和可持续发展。

　　商业银行业务连续性管理体系的构建思路是:预设灾难场景,事先建立标准化、流程化的管理机制,当危机真正发生时,确保有适当的人在适当的时间 做适当的事,执行事先确定的管理程序、操作步骤,以达到减少损失、实现业务可持续的目的。也就是说,提早设定整个危机事件处置的决策过程,事先考虑危机事件影响的可能性,预先做好内外部资源的安排、外部信息的处理与公关、人员及设施的备份等各项安排,当危机来临时,按照事先设计好的系列程序有条不紊地处置,防止因事件突发导致处理决策失误,确保机构主要业务的可持续运作,尽可能将损失减到最少。

　　业务连续性管理实施方案的制定应遵循以关键业务为核心、以流程为基础的原则。“以关键业务为核心”指梳理业务流程,针对关键和支持性的业务环节制定解决方案,以确保关键业务的可持续性运作为目标。“以流程为基础”指进行合理的流程设计,当损坏事件出现时,按照设定的程序执行解决方案,确保适当的人在适当的时间做适当的事。

风险自查报告 篇5

　　温水镇闫家湾小学教学工作计划

　　（2016~2017学第一学期）

　　一、指导思想

　　以科学发展观为指导，以深化课程改革和提高教育教学质量为重点，以全面推进素质教育为基点，严格遵循教育教学规律，把握教育本质，全力落实教体局、镇辅导站教学工作意见精神，努力创办人民满意教育。

　　二、工作目标

　　围绕“一种理念”。即教育就是服务，完善学校管理机制，真正做到“为了全体学生的全面发展”，让学生更多地体验到被人关注、被人爱护的温暖与幸福，促进学校健康、持续发展。

　　深化“三项研究”。一是研究队伍建设的发展策略，全力提升教师素养；二是以质量为保证，扎实推进高效课堂教学研究；三是在现有基础上，深入开展国学教育课堂的研究。

　　三、工作措施：

　　（一）、认真做好期末学业检测质量分析，发扬成绩，查找问题，明确今后努力方向。

　　学校要认真做好期末学业检测质量分析，寻取自下而上的方法，对期末学业检测质量进行全面详细分析，对成绩优秀，敬业爱岗的教师进行表彰。学校领导要分好工，对薄弱学科加强跟踪督查工作，多听薄弱学科任课教师的随堂课，多了解他们备课情况，帮助他们找差距，求进步，真正发挥期末学业质量检测对课堂教学行为的调节作用，

　　为今后教学提供后续服务，

　　（二）、抓好教学管理，进一步规范办学行为

　　1、扎扎实实抓好教学常规的管理。

　　认真落实《陇县中小学教学常规管理细则》，抓好备课、上课、学生练习、作业批改、讲评、课外辅导、测验等环节的研究、指导和管理。在工作的针对性和细致度上下功夫，扎实有效地把教学常规的各项要求落到实处，切实减轻学生过重的负担，促进教学工作的精细化、科学化和规范化。

　　进一步完善教学常规检查制度、考核评价制度，学习企业管理经验，建立日清日结或日清周结制度，抓好各项教学常规的落实，全力实施精细化管理。学校不仅要把对教师的教学常规管理和落实作为保证教学工作高效有序运行的大事来抓，还要把学生学习的常规作为一个重大的教学课题来研究。目前，不少学生还没有真正形成良好的学习习惯，我们必须正视学生学习过程中面上存在的问题，持之以恒，点滴做起，狠抓学生的学习常规。学校要将落实学习常规工作贯穿于学生整个学生成长过程当中。

　　2、进一步强化质量意识

　　充分认识教学质量是办学的根本，是学校发展的生命线，学校要把好质量关，要采取有力举措，扎扎实实完成教学任务，提高教学质量，确保进一步提升学校教育教学质量。

　　3、加强辅优转困工作

　　进一步加强优秀生、边缘生辅导和学困生转化工作，学期初，学

　　校、教师要制定切实可行的辅优转困工作计划。学校要早一点打算，早一点落实，教师们要多一点行动，少一点埋怨，多一点体贴，要本着“轻负担、高质量”的思路，从培养学生兴趣入手，让学生想学，会学，乐学，促进学生整体发展。要认真组织好兴趣小组，从学校实际出发，精心组织，做到定目标、定时间、定地点、定内容。

　　4.进一步加强学校体育、艺术、卫生工作及环保、禁毒知识宣传教育。

　　抓好体育与卫生工作，坚持每天的大课间活动，确保学生每天1小时的体育锻炼时间。坚持开展节能环保知识进校园活动，严格上好环保教育课程。各班级每学期至少上好一节禁毒教育课。举办好2016年冬季“三跳”运动会。努力培养学生多样的艺术的素质。

　　（三）、重视教研工作，扎实开展教研活动，努力提高课堂教学水平

　　1.积极开展课题研究，要结合实际，围绕高效课堂和有效策略，从总结经验和解决问题出发，确立课题，制定课题实施方案，进行实实在在研究，不走过场。在语文方面，要继续开展阅读自主探究课题的研究，数学方面要着重搞好口算能力和学生动手能力的培养，英语教学着力在兴趣培养和情境教学等有效策略上进行研究，进一步理清研究思路，明确研究方向和研究重点，力争实现突破，形成模式。

　　2.切实加强教师培训，搞好校本教研，提升教师实施新课程标准的能力和水平。

　　学校要继续支持教师积极参加上级组织的培训及本镇的学科教

　　研活动，落实对新课程理念与操作要求的理解。加强备课改革，做到在实践中改进，在反思中总结，在交流中提高。大力提倡课后反思，促进教学研究水平和教师素质的进一步提高。学校应进一步完善校本教研制度，扎扎实实地开展校本教研活动，更多的为教师提供形式多样的学习和观摩的机会，特别是在同伴互助和自我反思方面，要根据学校的实际情况加强工作，促进教师专业化水平的不断提高。开展校本研究，要从小处入手，着眼于解决教学过程中遇到的实际问题、共性问题，不走过场，真正把教研的过程作为相互学习共同提高的过程。

　　3.做好教研常规工作。教师每月撰写一篇有质量的 “教学案例、随笔”或“教学故事”，定期上交学校，学校在收集整理，积累教研成果，激发教师思维碰撞，促进教师共同提高。听评课要做到有记录、有点评、有总结。每学期教师间相互听课至少完成20节的听课任务，其中听本学科课不少于总课时的50%。通过听课和评课加强对教育教学的学习和研究，同时发现并及时反馈、解决问题。

　　4．加强教师学习培训，努力打造一支学习型的高素质教师队伍。 新学期伊始，教导处定期围绕“高效课堂建设活动”举行每月主题业务讲座，着力解决教师高效课堂亟待解决的困惑；组织全体教师认真学习课程改革相关读物，以新的理念上好每一堂课；并组织教师认真落实中心校倡导的教师每学期读一本教育专著的要求，做好读书笔记，多向名家学习，提高自己的教学水平。业务学习笔记摘录的内容要与本学科密切相关，注明学习时间，材料来源，写出心得体会。重视对青年教师的培养，提倡青年教师与骨干教师结对子，通过互相

　　间的听评课交流与指导，促使其在思想和业务上尽快成熟起来。

　　5、加强对教研组教研工作的管理。各教研组要认真制定教研活动计划，积极主动开展工作，多组织开展专题教研活动，使每次活动都有计划，有针对性，每个教研组成员应积极主动参与教研活动，并积极承担组内分配的教研任务。发扬团队合作精神，发挥教师群体智慧，不断提升教研活动的质量。教研组要及时总结上学期工作中的经验和教训，找准突破口，在“研”字上下功夫。以课堂为阵地，以教研组为组织形式，深入开展听评课活动。每个教师要多在“备”上下功夫，教研活动多在“评”上下功夫，以“研”促“教”，提升本组教师业务水平，提高全校优质课的数量，促进教学质量的提高。本学期学校将组织“精彩一节课”高效课堂教学评比活动。

　　（四）、深入开展读书和国学教育活动，营造书香校园。 继续在全体师生中开展读书活动。教师方面，引领教师阅读教育名著，增加教师文化底蕴，积累教育智慧；学生方面，利用学校图书阅览室、班级图书角以及国学教育读本引导学生热爱阅读，学会阅读，学校将加强课程开设的过程督导，引导教师上好阅读指导和国学经典诵读课，适时进行读书成果展示评价，合理使用评价结果，推动课程的开设，并力争把国学教育跟平时的教学、读书活动结合起来，不断丰富活动载体，营造浓郁的读书和国学诵读氛围。

　　附：月活动安排 九月份:

　　1、制定学校教学计划，教研工作计划

　　2、举行质量分析会及薄弱学科研讨

　　3、组织“精彩一节课”高效课堂教学评比活动。 十月份： 1.推门听课

　　2.学校领导听薄弱学科教师课

　　3、国学教育系列读书活动 十一月份; 1.期中教学检测及质量分析 2.推门听课。

　　3.高效课堂示范教学及研讨 十二月份： 1.教学随笔竞赛活动 2.薄弱学科推进会 元月份：

　　1.教学论文收集整理及教研课题结题总结 2. 做好期末复习

　　3.期末检测

　　2016年8月31日

风险自查报告 篇6

　　达州市兴安煤业有限公司

　　安全风险分级管控

　　报 告

　　编制：

　　审核：

　　矿长：

　　2017年6月

　　1.编制依据

　　川安监【2016】92号《四川省安全管理局 四川省煤监局关于建立完善煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 达市安办【2017】43号《达州市安全生产委员会办公室关于印发达州市安全风险分级管控工作指南的通知》

　　达市安办【2017】60号《达州市安全生产委员会办公室关于报送安全风险分级管控工作进展情况的通知》 《煤矿安全规程》2016版

　　《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第17号令） 《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院第446号令）

　　《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发【2013】99号） 矿井概况

　　船儿河坝煤矿为证照齐全的合法矿井，为有限责任公司，投资方为达州市兴安煤业有限公司，原矿井始建于1996年，于1997年建成投产。该矿为独立扩能矿井，现矿区范围地理坐标为:东经108°11′12″～108°13′11″，北纬32°01′55″。

　　该矿于2012年5月29日由四川省国土资源厅换发的采矿许可证，采矿许可证号：C5100002009041120013101，有效期至2020年11月。批准开采二叠系上统吴家坪组第一段(P2w1)K1煤层，开采深度

　　32°00′12″～+1000～+550m标高。矿区范围由8个拐点圈定，拐点坐标详见插表1-2。矿区范围走向长约4.2km，平均宽约0.56km，面积2.1046km2，设计年生产规模9.00万吨。 1.2矿井开拓

　　矿井初期采用平硐开拓方式，利用井田东翼原有的船儿河坝煤矿+751m主平硐作主平硐（底板走向平硐），在井田东翼新掘+1000m回风平硐作为矿井回风井；后期在井田西翼新掘+1130m副斜井，作为后期的主要进风井筒。即矿井初期为平硐开拓方式，有+751m主平硐和+1000m回风平硐两个井筒；后期为平硐-斜井开拓方式，有+751m主平硐、+1130m副斜井和+1000m回风平硐三个井筒。

　　在+751m设置开采水平，井田分为上、下山开采，全矿井划分为三个上山采区和一个下山采区，以上山采区的上山联接运输大巷和总回风巷，前期开采+751m～+1000m以上范围的资源，后期开采+751m至+550m范围的资源；+751水平运输大巷、+1000m总回风巷和各采区上（下）山均布置在K1煤层底板中，沿煤层底板走向或倾斜方向布置。 1.3.水平和采区划分及开采顺序

　　矿井划分为1个水平,即+751m水平，为上、下山开采，上山垂高249m，下山垂高201m。全矿井划分为4个采区，其中+751m水平以上3个采区，+751m水平以下1个采区。采区开采顺序为前进式。 2.辨识和风险等级评估流程 准备阶段：收集有关安全风险辨识评估资料，初步对矿上范围内重大风险、有害因素进行识别，选择评估方法，组织评估技术人员和专家，成立安全评估小组。

　　3 实施风险辨识评估阶段：现场对矿区范围内进行安全风险辨识评估，定性、定量分析重大安全风险、有害因素。 风险分级管控总结阶段：将分析出的安全风险、有害因素落实责任单位及责任人，制度措施进行整改或者管控。 评估报告编制阶段：汇总所有评估资料，综合分析提出的安全风险辨识评估结论与建议，完成安全风险评估报告编制。 3.风险辨识和风险等级评估具体内容

　　3.1通风管理：矿井、采区和工作面是否具备完善的通风系统。各风门、风筒、密闭等通风设施是否完好。风速、有害气体是否符合《煤矿安全规程》要求。双风机双电源是否能自动切换，保持连续均衡供风。各个作业点的测风、配风及实际风量是否满足要求。

　　3.2瓦斯管理：建立完善的瓦斯管理制度，明确落实到各岗位。强化瓦斯监测，按规定对瓦斯进行鉴定，瓦斯检查员严格执行瓦斯巡回检查制度，严格执行瓦斯“三对口”，瓦斯检查员严格按程序现在交接班，每日按程序进行瓦斯汇报。制定瓦斯隐患处理措施，瓦斯排放严格按照措施执行，对临死停风地点立即断电撤人，并设置栅栏、警示标志。

　　3.3防治水管理：及时掌握本矿和周边矿井的水系情况，坚持做到“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的十六字方针，并编制年度防治水计划，制定“防、堵、疏、排、截”的综合防治措施。 3.4防尘管理：建立健全的防尘系统，有效降低施工地点的粉尘，在主要大巷各转载点，采煤工作面回风巷交汇处安装喷雾装置并能正常

　　4 使用。

　　3.5采掘管理：所有施工地点必须要编制措施及技术操作规程，并严格按照规程措施作业。

　　3.6顶板管理：加强现场顶板管理，采掘工作面严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度，每班派一名安监员现场监督支护质量，每旬组织相关人员对顶板支护质量进行检查验收。

　　3.7机电、运输管理：按规定实现双回路供电，井下机电设备保持完好，杜绝设备失爆现象，禁止非防爆和淘汰产品下井，提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

　　3.8火工品管理：严禁购买、使用非法爆炸材料，建立并严格执行爆炸材料运输储存、运输和井下爆破作业制度，井下严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度，雷管、炸药“领、用、退”数量一致，实行闭合管理，灭火器材不允许失效，并建立管理制度，数量配备要足。

　　3.9煤矿安全生产重要设施、装备和关键设备、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用。

　　4.风险点数量、分级情况、管控措施及管控责任单位（见附表） 5.制定管控措施

　　5.1管控措施原则：顺序选择，预先控制，接触控制，应急控制。 5.2综合防尘管控措施：定期冲洗浮煤，坚持湿式作业，净化风流，装设喷雾装置，加强职工职业病防治教育，作业时必须正确佩戴防尘口罩。

　　5 5.3防治水管控措施：采掘作业中，坚持“有疑必探，先探后掘，先治后采”，加强防治水知识培训，加强地质预测预报，编制水灾避灾路线并组织员工学习，定期检查矿区范围内地表水情况。

　　5.4.机电运输管控措施：所有机电设备实行个人包机制度，定期检查、检修，保证设备完好。提升运输设备保护装置和安全防护设施齐全、有效。

　　5.5.通风及瓦斯管控措施：完善矿井通风系统，制定瓦斯管理制度，强化瓦斯监测，按规定对瓦斯进行鉴定。各作业地点的配风要符合要求，局部通风管理到位，制定瓦斯隐患处理措施。 6.风险辨识和风险评估结论：

　　经本次安全风险辨识评估，我矿共辨识出15项安全风险，针对辨识出的安全风险，落实了责任单位及责任人，并制定了相关措施。（具体见风险点辨识管控清单）

　　达州市兴安煤业有限公司 2017年6月22日

风险自查报告 篇7

　　　一、公司概况

　　（一）成立时间、注册资本、实收资本、注册地、实际经营地、经营范围、法定代表人；

　　（二）股权结构及出资人简介；

　　（三）所有权/股权状况及发展历史简要说明；

　　（四）经上级主管部门批准设立的机构的文件名及文号。

　　　二、公司治理

　　（一）公司法人治理结构，董事会、监事会、经理层成员名单；

　　（二）部门及岗位设置，组织结构图，本年度部门与岗位设置变动及其影响分析；

　　（三）分支机构设置，分支机构分布及数量、机构发展规划；

　　（四）人员规模及绩效考核制度。

　　　三、业务开展

　　（一）融资性担保业务的种类、规模；

　　（二）近三年合作银行名称、家数、余额、发生额；

　　（三）近三年对中小企业、“三农”经济的融资性担保业务开展情况（户数、余额、发生额）；

　　（四）是否开展再担保业务及债券发行担保业务；

　　（五）非融资性担保业务的种类、规模；

　　（六）非担保业务种类、规模；

　　（七）近三年融资性担保及非融资性担保的履约情况。

　　　四、财务状况及制度

　　（一）收入、成本及损益基本情况及原因分析；

　　（二）担保费率确定原则；

　　（三）财政等外部的风险补偿情况；

　　（四）财务会计制度建设情况。

　　　五、合规经营

　　（一）是否主要从事融资性担保业务，是否从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等违法违规行为；

　　（二）融资性担保责任余额是否超过净资产的10倍；

　　（三）除国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品外，是否对外投资与本机构存在利益冲突，其总额是否高于净资产20%；

　　（四）是否为母公司或子公司或关联企业提供融资性担保；

　　（五）是否按照当年担保费收入的50%提取未到期责任准备金，并按不低于当年年末担保责任余额1%的比例提取担保赔偿准备金；

　　（六）对单个被担保人提供的融资性担保责任余额是否超过净资产的10%；

　　（七）对单个被担保人及其关联方提供的融资性担保责任余额是否超过净资产的15%；

　　（八）对单个被担保人债券发行提供的担保责任余额是否超过净资产的30%。

　　　六、内部控制及风险控制

　　（一）资本对安全的保障

　　1．资本金运用情况；

　　2．融资性及非融资性的担保放大倍数；

　　3．资本需求预测及资本增补计划。

　　（二）信用及市场风险

　　1．融资性及非融资性的担保余额的风险结构及反担保情况；

　　2．风险集中度分析（最大单户与最大10户、关联客户群、时间、产业、区域）；

　　3．为关联企业融资性及非融资性的担保情况；

　　4．代偿、损失、追偿及其变化趋势分析；

　　5．准备金提取情况及其充足性评估。

　　（三）流动性风险

　　1．资产负债期限配比及比率分析；

　　2．流动资产构成及质量。

　　（四）内控制度

　　1．业务操作规程；

　　2．担保评估、风险评估制度、决策程序、事后追偿与处置

　　3．风险预警和突发事件应急机制。

　　（五）操作风险、法律及声誉风险

　　1．客户投诉情况；

　　2．案件及损失情况；

　　3．涉诉情况及影响评估。

风险自查报告 篇8

　　xxx市防震减灾工作领导小组办公室：

　　按照《xxx市人民政府办公厅关于开展地震应急防范准备督查工作的通知》（x政办明电发[20xx]18号）要求，我局组织市公路管理处、xxx交通投资有限公司、xxx滨河黄河公路大桥管理有限责任公司对我市辖区内道路桥梁等交通基础设施开展了全面的隐患排查工作，现将具体工作汇报如下：

　　我局养护公路总里程281.91公里，其中国道2条，分别为国道211（银榕线）、国道244（乌江线），养护里程18.53公里；省道2条，分别为省道104（银苏线）、省道305（石平线），养护里程28.42公里；县道4条，分别为县道101（银通公路）、县道103（新小公路）、县道104（新南公路）、县道106（贺新公路），养护里程55.414公里；乡道7条，分别为乡道051（滚苏岩画公路）、乡道101（永通公路）、乡道102（新干公路）、乡道103（银阀公路）、乡道104（环阅海湖公路）、乡道243（兴洲北路）、乡道306（新干公路加长段），养护里程74.497公里；专用道路1条（滨河大道），养护里程26.802公里；村道4条，分别为村道244（孔富路）、村道245（滨河大道连接线）、村道505（惠平线）、村道505（银麻西线），养护里程29.232公里；黄河大桥2座，分别为滨河黄河公路大桥（由滨河黄河大桥管理有限责任公司负责管养）、兵沟黄河公路大桥（由xxx交通投资有限公司负责管养），养护里程49.105公里。

　　我局负责管养的公路总体情况良好，经自查，主要存在的问题有：

　　1、银通公路沿线学校、集贸市场等路段均无减速震荡标线；

　　2、新南公路、滚苏岩画公路、永通公路、银阀公路、环阅海湖公路无路面标线，标志丢失、损坏情况严重；

　　3、新干公路K7+228～K11+468段路面狭窄，且自西向东方向为长4.24公里的连续下坡路段，无避险车道及减速设施和标志；

　　4、新小公路因自行车道及基础配套设施改造工程施工，路基路面遭到严重破坏；

　　5、滚苏岩画公路因受8.21贺兰山特大山洪侵袭，路基路面、桥涵受损严重；

　　6、新南公路、新干公路部分路段为超期服役路段，路面破损严重，影响行车安全。

　　针对以上问题，我局正在公路安全生命防护工程申请资金对隐患路段标志标线及安全防护设施进行补充完善，修建紧急避险车道，对超期服役路段实施改建。其中，滚苏、岩画公路水毁路段修复工程已完施工招投标工作。

　　（二）桥梁、涵洞及排水设施整治。

　　1、新干公路K1+190处排水沟桥梁板断裂，经评定为五类危桥。

　　2、新南公路K15+918处涵洞，涵顶局部坍塌，涵顶跳车严重，第三、四、五道拱波拱脚处断裂、混凝土剥落、钢筋外露，第七道拱波纵向开裂，属危涵。

　　3、永通公路K17+857涵洞，台身两侧底部横向裂缝，墙身局部砂浆脱落，属危涵。

　　以上危桥（涵）均存在严重的安全隐患，对此我局正在申请专项资金对桥梁进行加固处理，同时为保障行车安全，已在危桥、危涵两侧设置了限载警告标志，提醒过往车辆行人安全通过。

　　1、加强应急管理组织工作。一是进一步完善了《xxx市交通运输局地震应急预案》，确保应急救援预案的可操作性。二是完善了管理制度。明确了工作职责，落实了工作任务，确保了应急管理工作的高效运转。坚持24小时值班和领导带班制度，保障信息渠道畅通；对重点路段和主要运力通道实行日巡路制度，及时掌握道路通行情况，消除安全隐患，为广大群众出行创造了良好的道路交通条件。三是开展地震救援应急演练工作。围绕发生地震后发生公路损毁、桥梁坍塌后开展公路、桥梁保通应急演练，切实加强了我局应急救援队伍保障公路畅通工作能力。

　　2、应急物资储备和应急资源管理。根据应急突发事件处置工作需要，市公路管理处财务科在年初预留一定数量的应急专项资金，应急资金的使用严格按照支出计划管理的相关要求，纳入内部审计业务，实行严格的内部审计和监管。同时根据工作实际，制定了应急物资、装备储备方案，更新了xxx市应急平台数据采集系统相关数据，储备了必要的抢险物资并由专人负责管理调配。

　　3、应急培训和演练。定期有针对性的开展防震避险、自救互救知识学习，开展防震救灾应急演练，夯实防震救灾能力，提高全体职工防震救灾意识和自救互助能力，提高应对地震灾害避险、救灾能力。

　　在此次地震应急防范自查工作中发现各单位在应急管管理工作中还存在以下不足之处：

　　1、xxx交通投资有限公司管养的兵沟黄河公路大桥地震应急预案不完善，缺少灾情发生时绕行方案，已要求进行整改并完善。

　　2、滨河黄河大桥管理有限责任公司个别职工安全意识不足，应急救援人员专业素质有待提高。

　　3、缺少专业的应急救援队伍，各单位应急救援队伍由在职职工担任，均未接受过专业的教育培训。

　　4、市直各单位救援队伍、应急预案之间缺乏相互衔接。

　　针对以上问题，我局要求各单位切实加强灾后应急管理及保畅工作，尽快完善各级预案，对组建的应急救援队伍开展专业知识培训，进一步提高全体职工防震救灾意识和自救互救能力。

风险自查报告 篇9

　　环境风险自查报告

　　一、前言

　　环境风险是指人类在进行各类活动时可能对环境造成的不利影响。为了保护环境、维护生态平衡、促进可持续发展，我们对本单位进行了环境风险自查，并撰写此报告，旨在全面了解本单位的环境风险状况，并提出相关改善措施。

　　二、环境风险自查结果

　　1. 技术风险：通过对本单位生产、经营环节进行全面调查和评估，发现存在以下技术风险：

　　a. 高污染排放设备：生产线中存在一些老化设备，污染物排放超标的风险较高。

　　b. 操作规范不严格：员工在进行操作时，存在一些不严格的现象，使得环境污染风险增加。

　　c. 未推广清洁生产技术：在生产过程中，未采用清洁生产技术，导致资源消耗增加，环境负荷加大。

　　2. 管理风险：对本单位的管理进行了全面审查，发现存在以下管理风险：

　　a. 缺乏环境管理制度：虽然有一些环境管理制度，但缺乏具体可操作性，难以有效指导员工的行为。

　　b. 培训不足：员工在环境保护方面的培训不足，对环境风险的认知和控制能力有待提高。

　　c. 环境监测不完善：对环境的监测和评估工作缺乏全面性和系统性，无法及时发现环境问题。

　　三、环境风险改善措施

　　基于上述环境风险自查结果，提出以下改善措施：

　　1. 技术风险改善措施：

　　a. 替换老化设备：逐步淘汰存在高污染排放风险的设备，并引进更加环保的设备。

　　b. 强化操作规范：加强员工培训，建立操作规范，并对操作不规范的行为进行纠正和改进。

　　c. 推广清洁生产技术：加强技术研发和合作，推广清洁生产技术，减少资源消耗和排污。

　　2. 管理风险改善措施：

　　a. 建立完善的环境管理制度：制定环境管理制度，并确保其可操作性和可执行性。

　　b. 加强员工培训：提高员工的环境保护意识和知识水平，加强操作规范培训和环境意识教育。

　　c. 完善环境监测系统：引进先进的环境监测设备，建立完善的环境监测网络，并定期进行环境评估。

　　四、总结和展望

　　通过本次环境风险自查，我们全面了解了本单位的环境风险状况，并提出了相应的改善措施。我们将认真落实这些措施，加强环境保护工作，减少环境风险对生态和人类健康的不利影响。未来，我们将继续加强对环境风险的自查和改善工作，积极推动绿色、低碳、可持续发展，为建设美丽中国作出应有的贡献。

　　（注：此范文仅供参考，具体内容和改善措施应根据实际情况进行调整和补充。）